bedragen x € 1.000 | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Programma | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Lasten | ||||
Fysieke Leefomgeving | 49.613 | 60.490 | 76.823 | -16.332 |
Sociale leefbaarheid | 17.482 | 18.997 | 18.728 | 269 |
Economische ontwikkeling | 3.132 | 5.446 | 3.000 | 2.447 |
Dienstverlening en besturen | 4.321 | 4.841 | 5.410 | -569 |
Financiën | 1.324 | 1.334 | 1.344 | -9 |
Sociaal Domein | 70.934 | 75.894 | 76.523 | -629 |
Totale lasten | 146.806 | 167.003 | 181.827 | -14.824 |
Baten | ||||
Fysieke Leefomgeving | 25.534 | 33.411 | 56.918 | -23.507 |
Sociale leefbaarheid | 3.455 | 4.636 | 4.732 | -96 |
Economische ontwikkeling | 506 | 776 | 926 | -150 |
Dienstverlening en besturen | 707 | 1.010 | 1.071 | -62 |
Financiën | 440 | 306 | 287 | 19 |
Sociaal Domein | 20.659 | 27.662 | 27.086 | 576 |
Totale baten | 51.300 | 67.800 | 91.020 | -23.220 |
Saldo van de programma's | -95.506 | -99.203 | -90.807 | -8.396 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Lokale heffingen | 14.821 | 14.705 | 14.849 | -144 |
Saldo financieringsfunctie | 1.132 | 3.377 | 3.429 | -52 |
Dividend | 50 | 94 | 94 | - |
Algemene uitkeringen | 107.940 | 113.003 | 113.737 | -734 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 123.943 | 131.179 | 132.109 | -930 |
Overhead | -20.167 | -20.137 | -19.037 | -1.100 |
Onvoorziene lasten | -100 | - | - | - |
Vennootschapsbelasting (VpB) | - | 37 | -312 | 349 |
Gerealiseerd Saldo | 8.170 | 11.876 | 21.953 | -10.077 |
Toevoeging aan reserves | -15.871 | -30.990 | -35.810 | 4.820 |
Onttrekking aan reserves | 8.525 | 19.525 | 15.763 | 3.762 |
Saldo mutaties reserves | -7.346 | -11.465 | -20.047 | 8.582 |
Gerealiseerd Resultaat | 824 | 411 | 1.906 | -1.495 |
