Programma 3 Economische Ontwikkeling
Economische ontwikkeling | bedragen x € 1.000 | |||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||
Taakveld | 2024 | 2024 | 2024 | |
Lasten | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.177 | 1.042 | 1.152 |
2.3 | Recreatieve havens | 27 | 22 | 12 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 565 | 3.066 | 535 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 817 | 708 | 749 |
3.4 | Economische promotie | 547 | 607 | 552 |
Economische ontwikkeling en werkgelegenheid | 3.132 | 5.446 | 3.000 | |
Totale lasten | 3.132 | 5.446 | 3.000 | |
Baten | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 418 | 677 | 837 |
2.3 | Recreatieve havens | - | - | - |
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 88 | 98 | 89 |
3.4 | Economische promotie | 500 | 500 | 643 |
Economische ontwikkeling en werkgelegenheid | 1.006 | 1.276 | 1.569 | |
Totale Baten | 1.006 | 1.276 | 1.569 | |
Saldo (baten - lasten) | -2.126 | -4.170 | -1.431 | |
Resultaat vóór bestemming | -2.126 | -4.170 | -1.431 | |
Reserves | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | 160 | 160 |
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | - | - | - |
3.4 | Economische promotie | - | - | - |
Totale toevoegingen | - | 160 | 160 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -573 | -482 | -371 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -425 | -2.876 | -343 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | - | - | - |
3.4 | Economische promotie | - | -81 | -69 |
Totale onttrekkingen | -997 | -3.438 | -783 | |
Saldo (baten - lasten) | 997 | 3.278 | 623 | |
Resultaat na bestemming | -1.129 | -892 | -808 |
Op programma 3 is een voordeel behaald van € 2.740.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting vóór mutaties in de reserves. Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2024 vóór bestemming:
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden € 50.000 voordeel
Taakveld 0.3 'Beheer overige gebouwen en gronden' laat een voordeel van € 50.000 zien. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een reeks kleinere afwijkingen op verschillende gemeentelijke gebouwen en gronden. Deze kleine verschillen, zowel in opbrengsten als uitgaven, vormen samen het totaalverschil van € 50.000.
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling € 2.531.000 voordeel
Het grootste deel van het voordeel op dit taakveld betreft de ontwikkeling van het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC). De gemeenteraad heeft hiervoor een krediet van € 2.500.000 toegekend. De oorspronkelijke insteek was om de subsidie eind 2024 uit te betalen, maar deze ontwikkeling en betaling is doorgeschoven naar van 2025. op het resultaat over 2024 ná bestemming heeft dit geen invloed omdat ook de voorgenomen onttrekking aan de bestemmingsreserve(s) niet plaatsvindt in 2024 maar in het jaar 2025.
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen € 51.000 nadeel
Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een tekort van € 40.000 binnen het onderdeel ‘Bevorderen economie’. Daarnaast is er een nadeel van € 11.000 op het onderdeel 'Straatmarkten'.
Taakveld 3.4 Economische promotie € 198.000 voordeel
Naast enkele kleinere voordelen op de lasten, is de belangrijkste oorzaak van dit positieve saldo te vinden in de opbrengsten uit toeristenbelasting. Deze zijn € 187.000 hoger dan begroot.
- Nieuw hotel geopend in Noordoostpolder, bij de begroting is hiermee geen rekening gehouden;
- Tariefstijging 2024 heeft een meeropbrengst gegenereerd van ca. € 16.000;
- Stijging aantal overnachtingen bij alle onderdelen t.o.v. belastingjaar 2023.
De toeristenbelasting wordt in het overzicht van baten en lasten onder de lokale heffingen opgenomen.
Overige voor- en nadelen programma 3 € 12.000 voordeel
Naast de vermelde mutaties op dit programma is sprake van overige mutaties van beperkte omvang tot een bedrag van € 12.000 voordelig.