bedragen x € 1.000 | |||||||||
Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | ||||||||
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
0.1 | Bestuur | 2.927 | - | -2.927 | 3.494 | - | -3.494 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 1.914 | 1.010 | -905 | 1.916 | 1.071 | -845 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.042 | 677 | -365 | 1.152 | 837 | -315 | ||
0.4 | Overhead | 20.155 | 17 | -20.137 | 19.064 | 26 | -19.037 | ||
0.5 | Treasury | 88 | 3.596 | 3.508 | 76 | 3.644 | 3.568 | ||
0.61 | OZB woningen | 396 | 6.866 | 6.471 | 421 | 6.866 | 6.446 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 469 | 7.238 | 6.769 | 579 | 7.239 | 6.660 | ||
0.64 | Belasting overig | 110 | 100 | -10 | 100 | 100 | 1 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 5 | 113.008 | 113.003 | 6 | 113.743 | 113.737 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 301 | 212 | -90 | 194 | 192 | -2 | ||
0.81 | Onvoorziene lasten | - | - | - | - | - | - | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -37 | - | 37 | 312 | - | -312 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 30.990 | 19.525 | -11.465 | 35.810 | 15.763 | -20.047 | ||
0. Bestuur en Ondersteuning | 58.360 | 152.249 | 93.890 | 63.123 | 149.482 | 86.359 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.288 | - | -4.288 | 4.555 | 2 | -4.553 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.609 | 29 | -1.580 | 1.684 | 31 | -1.653 | ||
1. Veiligheid | 5.898 | 29 | -5.868 | 6.239 | 33 | -6.206 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 11.861 | 1.080 | -10.781 | 11.552 | 1.173 | -10.379 | ||
2.2 | Parkeren | 68 | - | -68 | 69 | - | -69 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 22 | - | -22 | 12 | - | -12 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 371 | - | -371 | 371 | - | -371 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 12.322 | 1.080 | -11.242 | 12.004 | 1.173 | -10.831 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 3.066 | - | -3.066 | 535 | - | -535 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.772 | 3.720 | -52 | 8.446 | 11.559 | 3.114 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 708 | 98 | -610 | 749 | 89 | -660 | ||
3.4 | Economische promotie | 607 | 500 | -107 | 552 | 643 | 91 | ||
3. Economie | 8.154 | 4.319 | -3.835 | 10.282 | 12.291 | 2.009 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.609 | 221 | -3.388 | 3.459 | 244 | -3.215 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.510 | 2.698 | -1.812 | 4.518 | 2.808 | -1.710 | ||
4. Onderwijs | 8.118 | 2.919 | -5.200 | 7.977 | 3.052 | -4.925 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 456 | 282 | -174 | 451 | 277 | -175 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 4.709 | 866 | -3.842 | 4.507 | 816 | -3.691 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.875 | 58 | -2.816 | 2.840 | 58 | -2.782 | ||
5.4 | Kunst | 396 | 38 | -358 | 396 | 38 | -357 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 946 | 297 | -649 | 1.077 | 316 | -761 | ||
5.6 | Media | 1.498 | 175 | -1.322 | 1.481 | 175 | -1.306 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.329 | 12 | -5.317 | 5.079 | 14 | -5.065 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | 16.207 | 1.729 | -14.478 | 15.831 | 1.694 | -14.137 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.646 | 7.920 | -726 | 7.531 | 6.793 | -738 | ||
6.2 | Wijkteams | 2.445 | 25 | -2.420 | 2.507 | 25 | -2.482 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 20.983 | 16.645 | -4.337 | 21.532 | 17.029 | -4.503 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 6.306 | - | -6.306 | 6.291 | - | -6.291 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.819 | 1.300 | -2.520 | 4.124 | 1.820 | -2.304 | ||
6.6 | Materiële voorzieningen | 2.503 | 69 | -2.434 | 2.610 | 89 | -2.521 | ||
6.71A | Hulp bij het huishouden | 4.738 | 353 | -4.385 | 4.685 | 346 | -4.339 | ||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 3.497 | - | -3.497 | 3.787 | - | -3.787 | ||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 1.893 | - | -1.893 | 1.817 | - | -1.817 | ||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 3.382 | 70 | -3.312 | 3.814 | 82 | -3.731 | ||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 3.017 | - | -3.017 | 2.786 | - | -2.786 | ||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 926 | - | -926 | 959 | - | -959 | ||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 67 | - | -67 | 67 | - | -67 | ||
6.73A | Pleegzorg | 1.060 | - | -1.060 | 1.001 | - | -1.001 | ||
6.73B | Gezinsgericht | 1.830 | - | -1.830 | 2.062 | - | -2.062 | ||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.340 | - | -2.340 | 2.385 | - | -2.385 | ||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 3.582 | - | -3.582 | 3.669 | - | -3.669 | ||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 551 | - | -551 | 711 | - | -711 | ||
6.74C | Gesloten plaatsing | 426 | - | -426 | 537 | - | -537 | ||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 151 | 944 | 793 | 42 | 683 | 641 | ||
6.82A | Jeugdreclassering | 951 | - | -951 | 912 | - | -912 | ||
6.82B | Jeugdreclassering | 69 | - | -69 | 65 | - | -65 | ||
6. Sociaal domein | 73.182 | 27.326 | -45.856 | 73.894 | 26.866 | -47.028 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 2.712 | 336 | -2.376 | 2.629 | 220 | -2.409 | ||
7.2 | Riolering | 2.684 | 3.593 | 909 | 2.548 | 3.608 | 1.059 | ||
7.3 | Afval | 6.518 | 8.377 | 1.859 | 6.392 | 8.376 | 1.983 | ||
7.4 | Milieubeheer | 3.370 | 1.127 | -2.243 | 2.819 | 1.026 | -1.793 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 622 | 552 | -70 | 625 | 559 | -65 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | 15.906 | 13.986 | -1.920 | 15.013 | 13.788 | -1.225 | |||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.798 | 141 | -1.657 | 2.033 | 419 | -1.615 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 10.748 | 9.930 | -819 | 26.904 | 27.323 | 420 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 7.452 | 4.849 | -2.603 | 3.746 | 2.829 | -917 | ||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | 19.998 | 14.920 | -5.079 | 32.683 | 30.571 | -2.112 | |||
9.9 | Kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | ||
9. Kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 218.145 | 218.556 | 411 | 237.044 | 238.950 | 1.906 | |||
