Programma 1 Fysieke Leefomgeving
Fysieke Leefomgeving | bedragen x € 1.000 | |||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||
Taakveld | 2024 | 2024 | 2024 | |
Lasten | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.781 | 3.772 | 8.446 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.906 | 1.798 | 2.033 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.390 | 10.748 | 26.904 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.558 | 7.452 | 3.746 |
Ontwikkelen in de leefomgeving | 15.635 | 23.770 | 41.129 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.870 | 4.288 | 4.555 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.669 | 1.609 | 1.684 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 9.805 | 11.861 | 11.552 |
2.2 | Parkeren | 50 | 68 | 69 |
Een veilige en bereikbare leefomgeving | 15.394 | 17.827 | 17.860 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 347 | 371 | 371 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.096 | 5.329 | 5.079 |
7.2 | Riolering | 2.355 | 2.684 | 2.548 |
7.3 | Afval | 6.435 | 6.518 | 6.392 |
7.4 | Milieubeheer | 3.739 | 3.370 | 2.819 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 612 | 622 | 625 |
Een groene en schone leefomgeving | 18.585 | 18.893 | 17.834 | |
Totale lasten | 49.613 | 60.490 | 76.823 | |
Baten | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.781 | 3.720 | 11.559 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 197 | 141 | 419 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.390 | 9.930 | 27.323 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.368 | 4.849 | 2.829 |
Ontwikkelen in de leefomgeving | 11.735 | 18.640 | 42.130 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | - | 2 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 25 | 29 | 31 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 343 | 1.080 | 1.173 |
2.2 | Parkeren | - | - | - |
Een veilige en bereikbare leefomgeving | 368 | 1.109 | 1.206 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | - | - | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5 | 12 | 14 |
7.2 | Riolering | 3.513 | 3.593 | 3.608 |
7.3 | Afval | 8.377 | 8.377 | 8.376 |
7.4 | Milieubeheer | 982 | 1.127 | 1.026 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 552 | 552 | 559 |
Een groene en schone leefomgeving | 13.430 | 13.662 | 13.582 | |
Totale Baten | 25.534 | 33.411 | 56.918 | |
Saldo (baten - lasten) | -24.080 | -27.080 | -19.904 | |
Resultaat vóór bestemming | -24.080 | -27.080 | -19.904 | |
Reserves | ||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | - | 31 | 31 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 605 | 823 | 823 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | - | - | - |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | 3.119 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 200 | 240 | 240 |
7.2 | Riolering | - | - | 57 |
7.3 | Afval | - | - | - |
7.4 | Milieubeheer | 10 | 494 | 494 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | - | - | - |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | - | - | - |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | - | - | 1.634 |
8.3 | Wonen en bouwen | - | 54 | 54 |
Totale toevoegingen | 815 | 1.642 | 6.452 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -175 | -129 | -129 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.009 | -2.589 | -2.226 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | - | -35 | -14 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | -52 | -7 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -267 | -662 | -511 |
7.2 | Riolering | - | -221 | -158 |
7.3 | Afval | -202 | -202 | -202 |
7.4 | Milieubeheer | -140 | -46 | -16 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | - | - | - |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | - | -18 | -16 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | - | -819 | -1.203 |
8.3 | Wonen en bouwen | -708 | -1.067 | -565 |
Totale onttrekkingen | -2.501 | -5.841 | -5.048 | |
Saldo (baten - lasten reserves) | 1.686 | 4.199 | -1.404 | |
Resultaat na bestemming | -22.395 | -22.881 | -21.308 |
Op programma 1 is een voordeel behaald van € 7.175.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting vóór mutaties in de reserves. Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2024 vóór bestemming:
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer € 264.000 nadeel
De afwijking op dit taakveld is ontstaan door het aandeel van de gemeente Noordoostpolder in het negatief resultaat van de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) over 2024.
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid € 73.000 nadeel
De grootste afwijking wordt veroorzaakt door extra (personele) inzet op het gebied van openbare orde en veiligheid.
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer € 402.000 voordeel
Vertraging in de vergunningverlening zorgt ervoor dat het onderhoud aan bruggen moest worden uitgesteld. Het product bruggen geeft een € 153.000 voordeel. Naast lagere (onderhouds)kosten openbare verlichting (€ 60.000 voordeel) waren de energieprijzen lager dan waarvan werd uitgegaan (€ 36.000 voordeel). Verder is er sprake van een incidenteel voordeel op gladheidsbestrijding (€ 42.000 voordeel). Tenslotte wordt het voordelig resultaat veroorzaakt door lagere uitgaven op incidentele projecten. Het effect hiervan is dat de onttrekking uit de reserve ook lager is.
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur € 3.166.000 voordeel
De bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen laat per saldo een voordeel zien van € 3,1 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans en de paragraaf grondbeleid. Overige voor- en nadelen bedragen per saldo € 52.000.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 251.000 voordeel
Het kappen en herplanten van bomen worden gecombineerd met wegenprojecten. Doordat een aantal wegen in 2024 niet tegelijk konden worden afgesloten, is het kappen en herplanten doorgeschoven naar 2025 (€ 136.000 voordeel). Daarnaast een lagere onderhoudslast groen (€ 69.000) en lagere inzet advisering leefbaarheid en bewonersinitiatieven (€ 46.000).
Taakveld 7.2 Riolering € 150.000 voordeel
Door het extra comptabel toerekenen van btw en overhead komt het resultaat op riolering uit op een voordelig saldo van € 56.655. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve riolering.
Taakveld 7.3 Afval € 124.000 voordeel
Het voordeel op dit taakveld wordt voornamelijk gerealiseerd door een hogere vergoeding die we hebben ontvangen voor het scheiden van afval. Deze vergoeding ontvangen we via Verpact, de vertegenwoordiger van alle bedrijven die producten met een verpakking op de markt brengen.
Taakveld 7.4 Milieubeheer € 450.000 voordeel
De gerealiseerde uren op de reguliere producten Milieu en Duurzame Energie zijn rechtmatig ten laste gebracht van de Rijksbijdrage in het kader van de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (specifieke uitkering CDOKE). Hierdoor is op dit taakveld een positief resultaat ontstaan van zo’n € 225.000. Daarnaast zijn er binnen de genoemde tijdelijke regeling ten behoeve van Extra planfinanciering aardgasvrije gebouwen aanvullende middelen ontvangen van € 243.450 waarvan een deel in 2025 en verder voor dit doel wordt ingezet. Daarnaast is aan overige lasten Klimaat & Energie (o.a. overhead en management) een bedrag van € 77.000 toegerekend (max 10% van de verantwoordde lasten) wat een positief effect op dit taakveld heeft van € 77.000.
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) € 1.238.000 voordeel
Betreft bouwgrondexploitatie woningbouw, waaronder Emmelhage, Wellerwaard en het Centrumplan. Per saldo laat dit taakveld een voordeel zien van € 1.100.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans en de paragraaf Grondbeleid.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen € 1.686.000 voordeel
In 2024 is een subsidie ontvangen van € 309.000 voor de flexibele inzet ondersteuning woningbouw. Daarnaast is de personele tijdelijke inzet project Omgevingswet afgebouwd en zijn deze uren meer geborgd in de reguliere exploitatie (€ 308.000). Er zijn vooral in het begin van het jaar nog veel vergunningaanvragen bij de gemeente afgehandeld. Daarnaast zijn de bouwkosten zijn gestegen en de Wet kwaliteitsborging (nog) niet verder inwerking is getreden waardoor er voor het bouwdeel bij verbouw legesinkomsten zijn ontvangen (voordeel € 611.000). Ten slotte wordt het voordelig resultaat veroorzaakt door lagere uitgaven op incidentele projecten. Het effect hiervan is dat de onttrekking uit de reserve ook lager is.
Overige voor- en nadelen programma 1 € 45.000 voordeel
Naast de vermelde mutaties op dit programma is sprake van overige mutaties van beperkte omvang tot een bedrag van € 45.000 voordelig.