Programma 2 Sociale Leefbaarheid
bedragen x € 1.000 | |||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | |||
Taakveld | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Lasten | |||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.856 | 2.875 | 2.840 | |
5.4 | Kunst | 360 | 396 | 396 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 523 | 946 | 1.077 | |
5.6 | Media | 1.290 | 1.498 | 1.481 | |
Cultuur | 5.029 | 5.715 | 5.793 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 446 | 456 | 451 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 4.546 | 4.709 | 4.507 | |
Sport | 4.991 | 5.164 | 4.958 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.492 | 3.609 | 3.459 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.970 | 4.510 | 4.518 | |
Onderwijs | 7.462 | 8.118 | 7.977 | ||
Totale lasten | 17.482 | 18.997 | 18.728 | ||
Baten | |||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 58 | 58 | 58 | |
5.4 | Kunst | 38 | 38 | 38 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 37 | 297 | 316 | |
5.6 | Media | - | 175 | 175 | |
Cultuur | 133 | 569 | 587 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 272 | 282 | 277 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 781 | 866 | 816 | |
Sport | 1.053 | 1.148 | 1.093 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 167 | 221 | 244 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.102 | 2.698 | 2.808 | |
Onderwijs | 2.269 | 2.919 | 3.052 | ||
Totale Baten | 3.455 | 4.636 | 4.732 | ||
Saldo (baten - lasten) | -14.027 | -14.361 | -13.996 | ||
Resultaat vóór bestemming | -14.027 | -14.361 | -13.996 | ||
Reserves | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 12 | 12 | 12 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | - | - | - | |
5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | - | |
5.2 | Sportaccommodaties | 695 | 4.623 | 4.623 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | 379 | 389 | |
5.6 | Media | - | 23 | 23 | |
Totale toevoegingen | 707 | 5.037 | 5.047 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -272 | -379 | -283 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -20 | -32 | -32 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | - | |
5.2 | Sportaccommodaties | -764 | -4.783 | -4.758 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -30 | -62 | -59 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | -536 | -534 | |
5.6 | Media | - | - | - | |
Totale onttrekkingen | -1.085 | -5.792 | -5.666 | ||
Saldo (baten - lasten) | 378 | 755 | 619 | ||
Resultaat na bestemming | -13.649 | -13.606 | -13.377 |
Op programma 2 is een voordeel behaald van € 365.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting voor mutaties in de reserves. Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2024 vóór bestemming:
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting € 173.000 voordeel
De grootste afwijkingen betreffen een voordeel op energielasten € 35.000 en hogere verhuuropbrengsten gymzalen van € 18.000 door meer gebruik. De energielasten vallen lager uit door gunstigere tarieven ten opzichte van voorgaand jaar en lager verbruik vanwege minder koudagen. Verder krijgen een tweetal projecten te weten, Emmelhage en MFA Rutten in 2025, vervolg. Dit geeft een voordeel van € 85.000. Het effect hiervan is dat de onttrekking uit de reserve ook lager is. Overige voor- en nadelen bedragen per saldo € 40.000 voordeel.
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 102.000 voordeel
Vanuit het Rijk zijn in 2024 meer middelen ontvangen dan was begroot, voor het onderwijsachterstandbeleid, wat een voordeel geeft van € 103.000. Het resterende deel van het onderwijsachterstandbeleid geeft een klein negatief resultaat omdat niet alle kosten ten laste van de rijksgelden komen.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties € 151.000 voordeel
De grootste afwijkingen betreffen een voordeel op energielasten sportaccommodaties van € 105.000. De energielasten vallen lager uit door gunstigere tarieven ten opzichte van voorgaand jaar en lager verbruik vanwege minder koudagen. Verder krijgen een tweetal projecten, te weten renovatie zwembad en ledverlichting buitensportverenigingen, in 2025 vervolg. Dit geeft de verklaring van een voordeel van € 46.000. Het effect hiervan is dat de onttrekking uit de reserve ook lager is.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie € 35.000 voordeel
Enkele kleine afwijkingen geven het resultaat. De grootste afwijking van € 26.000 betreft een voordeel uit ad hoc onderhoud. Het onderhoud is doorgeschoven naar 2025 vanwege het niet tijdig leveren van materialen.
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed € 112.000 nadeel
Het nadeel op dit taakveld is met name toe te schrijven aan de Poldertoren. Werkzaamheden die opvolging krijgen in 2025 geeft een voordeel van € 50.000. Verder zorgen hogere energielasten van € 35.000, door het aanzetten luchtbehandeling om een aanvaardbare vochtbalans te verkrijgen, en inhuur personeel van € 139.000 voor een nadeel. Bij de andere activiteiten is er sprake van geringe afwijkingen.
Overige voor- en nadelen programma 2 € 16.000 voordeel
Naast de vermelde mutaties op dit programma is sprake van overige mutaties van beperkte omvang tot een bedrag van € 16.000 voordelig.