Programma 4 Dienstverlening en Besturen
Dienstverlening en besturen | bedragen x € 1.000 | |||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||
Taakveld | 2024 | 2024 | 2024 | |
Lasten | ||||
0.1 | Bestuur | 2.786 | 2.927 | 3.494 |
Bestuur en organisatie | 2.786 | 2.927 | 3.494 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.535 | 1.914 | 1.916 |
Dienstverlening | 1.535 | 1.914 | 1.916 | |
Totale lasten | 4.321 | 4.841 | 5.410 | |
Baten | ||||
0.1 | Bestuur | - | - | - |
Bestuur en organisatie | ||||
0.2 | Burgerzaken | 707 | 1.010 | 1.071 |
Dienstverlening | 707 | 1.010 | 1.071 | |
Totale Baten | 707 | 1.010 | 1.071 | |
Saldo (baten - lasten) | -3.614 | -3.831 | -4.339 | |
Resultaat vóór bestemming | -3.614 | -3.831 | -4.339 | |
Reserves | ||||
0.1 | Bestuur | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | - | - | - |
Totale Toevoegingen | - | - | - | |
0.1 | Bestuur | -10 | -20 | - |
0.2 | Burgerzaken | - | -21 | -9 |
Totale Onttrekkingen | -10 | -41 | -9 | |
Saldo (baten - lasten) | 10 | 41 | 9 | |
Resultaat na bestemming | -3.604 | -3.790 | -4.330 |
Op programma 4 is een nadeel behaald van € 507.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting vóór mutaties in de reserves. Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2024 vóór bestemming:
Taakveld 0.1 Bestuur € 567.000 nadeel
Er is sprake van een nadeel van € 662.000 op de voorziening pensioenen voor oud-wethouders. Dit nadeel is het gevolg van een extra benodigde dotatie van € 480.000 in de voorziening, wat hoger is dan begroot (conform RAET). Daarnaast is er een bedrag gedoteerd van € 181.000 aan de voorziening voor wachtgelden voor wethouders.
Het budget voor bestuursondersteuning aan de gemeenteraad en Rekenkamer laat per saldo een voordeel van € 93.000 zien. In het betreffende budget zijn minder uren gemaakt dan was voorzien. Tenslotte zijn er diverse kleinere afwijkingen, zoals lagere uitgaven voor reis- en verblijfkosten, presentiegelden en advieskosten, wat bijdraagt aan het resultaat.
Taakveld 0.2 Burgerzaken € 60.000 voordeel
Het voordeel is voornamelijk te danken aan een positief resultaat bij de burgerdiensten, waar een voordeel van € 62.000 werd behaald door hogere inkomsten dan oorspronkelijk begroot. Er zijn meer aanvragen binnengekomen voor reisdocumenten en (advisering m.b.t.) naturalisatie dan verwacht.